池州市人大常委會(huì)辦公室2018年預(yù)算

2018年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于 2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

5、關(guān)于 2018年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9、關(guān)于預(yù)算績效管理情況說明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1、2018年池州市人大辦公室財(cái)政撥款收支表

2、2018年池州市人大辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年池州市人大辦公室一般公共預(yù)算基本支出表

4、2018年池州人大市辦公室政府基金收支預(yù)算表

5、2018年池州市人大辦公室收支預(yù)算總表

6、2018年池州市人大辦公室收入預(yù)算總表

7、2018年池州市人大辦公室支出預(yù)算總表

8、2018年池州市人大辦公室政府采購預(yù)算表

9、2018年池州市人大辦公室國有資本經(jīng)營預(yù)算表

 第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

  市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)：市人大常委會(huì)辦公室、市人大常委會(huì)研究室。市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)依照《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)置。

   （一）市人大常委會(huì)辦公室

    設(shè)4個(gè)職能科室：秘書科、人事科、行政科、信訪室。

    1、負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。

    2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、辦公自動(dòng)化工作。

    3、審核市人大常委會(huì)及其黨組文稿，起草常委會(huì)工作報(bào)告等重要文稿。

    4、根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

    5、組織辦理市人大代表閉會(huì)期間提出的建議、批評(píng)、意見；辦理人民來信，接待人民來訪。

    6、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)以及離退休人員的管理與服務(wù)工作。

    7、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

    8、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （二）市人大常委會(huì)研究室

    設(shè)3個(gè)職能科室：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

    1、圍繞人民代表大會(huì)制度、民主法制建設(shè)和地方人大工作開展調(diào)查研究。

    2、參與市人大常委會(huì)重要文稿的起草工作。

    3、組織實(shí)施人大宣傳工作，負(fù)責(zé)常委會(huì)會(huì)議和重要活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，負(fù)責(zé)人大報(bào)刊的宣傳、發(fā)行工作。

    4、收集整理和交流人大工作信息。

    5、開展規(guī)范性文件備案審查。

    6、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

   （三）市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)

    市人大常委會(huì)設(shè)8個(gè)正處級(jí)工作委員會(huì)：法制工作、財(cái)經(jīng)（預(yù)算）、內(nèi)務(wù)司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務(wù)外事工作委員會(huì)。均設(shè)一個(gè)正科級(jí)辦公室。各工作委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)：

    1、承擔(dān)工作委員會(huì)日常工作；

   2、參與常委會(huì)重要文稿的起草和重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；

   3、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、市三屆人大常委會(huì)概況

    市三屆人大常委會(huì)現(xiàn)有組成人員39名，其中主任1名、副主任5名、秘書長1名，委員32名。機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工86人（包括在人大離崗未退人員）：正廳2人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科1人,科員1人，司勤人員（在冊(cè)正式）8人；離休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市人大辦公室2018年預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)組成。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

四、2018年度主要工作任務(wù)

（一）扎實(shí)開展地方立法工作。科學(xué)確定立法項(xiàng)目，編制市人大常委會(huì)五年立法規(guī)劃和年度立法計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施，審議池州市燃放經(jīng)營煙花爆竹安全管理?xiàng)l例和齊山—平天湖風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例，調(diào)研論證池州市飲用水水源地保護(hù)條例。健全立法工作機(jī)制，完善法規(guī)起草調(diào)研、聽證論證、征求意見、會(huì)議審議、新聞宣傳、立法評(píng)估等一整套立法工作機(jī)制，推進(jìn)立法協(xié)商，強(qiáng)化立法隊(duì)伍建設(shè)。（二）加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作。聽取和審議“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告，聽取和審議市政府關(guān)于“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況、農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管養(yǎng)、檔案管理、休閑農(nóng)業(yè)等專項(xiàng)工作報(bào)告；聽取和審議市法院關(guān)于深化司法體制改革情況的報(bào)告，聽取和審議市人民檢察院關(guān)于落實(shí)司法責(zé)任制工作情況的報(bào)告。加強(qiáng)計(jì)劃和預(yù)決算審查監(jiān)督。建設(shè)市級(jí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，制定《池州市市級(jí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督實(shí)施方案》。組織開展預(yù)算法“一法一條例”和食品安全法“一法一條例”等2項(xiàng)執(zhí)法檢查。開展專題詢問和工作評(píng)議，統(tǒng)籌安排專項(xiàng)監(jiān)督工作。深入開展“江淮普法行”“池州環(huán)保世紀(jì)行”“食品安全江淮行”在池州活動(dòng)。組織開展道路交通管理、扶貧、農(nóng)村“三變”改革、全域旅游示范市創(chuàng)建、宗教活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)與管理等專題調(diào)研。（三）依法做好決定和任免工作，依法行使決定權(quán)和任免權(quán)。嚴(yán)格實(shí)施對(duì)“一府兩院”工作人員任前審查和任后監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)任前法律知識(shí)考試、作供職報(bào)告、頒發(fā)任命書、憲法宣誓等制度。有計(jì)劃地開展“一府兩院”工作人員述職工作。（四）進(jìn)一步強(qiáng)化代表工作。開展常委會(huì)組成人員走訪代表、主任會(huì)議成員接待代表日活動(dòng)，有計(jì)劃地邀請(qǐng)代表參加常委會(huì)會(huì)議、執(zhí)法檢查、調(diào)研、視察、專題詢問、工作評(píng)議等活動(dòng)；繼續(xù)施行市人大代表向原選舉單位述職制度，建立健全代表履職檔案。積極做好在池全國、省人大代表履職服務(wù)保障工作。（五）全面加強(qiáng)自身建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)政治建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)，組織對(duì)常委會(huì)組成人員、人大代表和人大干部開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，修訂完善常委會(huì)工作規(guī)則和議事規(guī)則，加強(qiáng)電子信息平臺(tái)建設(shè)。切實(shí)做好人大信訪工作。落實(shí)“單位包村、干部包戶”制度，做好聯(lián)系貧困村扶貧幫困工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

  一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

市人大辦公室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算983.79萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)902.42萬元，占91.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.35萬元，占1.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.42萬元，占2.1%；住房保障支出50.60萬元，占5.1%。

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

市人大辦2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款983.79萬元，其中：一般公共服務(wù)902.42萬元，占91.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.35萬元，占1.1%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20.42萬元，占2.1%；住房保障支出50.60萬元，占5.1%具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算902.42萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加91.19萬元，增長11.24%，增長原因主要是2018年度在職人員變動(dòng)情況等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算517.51萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算47.37萬元，主要用于公務(wù)交通改革后職工交通補(bǔ)貼等支出；“人大會(huì)議”預(yù)算147.60萬元，主要用于人代會(huì)材料及各類會(huì)議材料的印刷等支出；“人大立法、監(jiān)督”預(yù)算65.50萬元，主要用于地方立法活動(dòng)、備案文件的審查和監(jiān)督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預(yù)算88.43萬元，主要用于對(duì)市人大代表培訓(xùn)及訂閱專業(yè)學(xué)習(xí)資料和對(duì)市政府專項(xiàng)工作的考察等支出；“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算1.3萬元，主要用于離休人員政策性補(bǔ)貼和離退人員公用支出；“其他人大事務(wù)”預(yù)算34.71萬元，主要用于信訪工作及職工培訓(xùn)支出。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算10.35萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少64.65萬元，下降86.2%，原因主要是機(jī)關(guān)單位退休人員退休金進(jìn)入社保，主要用于機(jī)關(guān)離休人員工資的經(jīng)費(fèi)支出。。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算20.42萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.32萬元萬元，增長19.4%，原因主要是人數(shù)變動(dòng)與基數(shù)的增加，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。。

（四）“住房保障” 2018年財(cái)政撥款預(yù)算50.60萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.36萬元，增長39.6%，原因主要是人數(shù)變動(dòng)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加，主要用于機(jī)關(guān)人員住房公積金的繳納。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人大辦2018年一般公共預(yù)算基本支出633.46萬元，其中：工資福利支出412.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出136.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.64萬元，主要包括：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。其他資本性支出22萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)和軟件更新等。

四、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市人大辦無政府性基金預(yù)算。

五、2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算983.79萬元，收入來源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

人大辦2018年收入預(yù)算983.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入983.79萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加44.22萬元，增加4.7%，增長主要原因：是增加了人員變動(dòng)的基數(shù)和二屆一次會(huì)議代表培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

人大辦2018年支出預(yù)算983.79萬元，其中：基本支出633.46萬元，占64.39%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出350.33萬元，占35.61%，主要用于召開人大各類會(huì)議、組織省、市人大代表培訓(xùn)、集中視察和調(diào)研等專項(xiàng)工作支出。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市人大辦公室2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市人大辦公室2018年沒有達(dá)到績效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，故沒有設(shè)置績效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算454.68萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、人員工資、津貼、獎(jiǎng)金及購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。2018年，市人大辦公室政府采購預(yù)算總額11.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算11.45萬元，主要用于辦公設(shè)備更新。政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三) 國有資產(chǎn)占有情況。

公務(wù)用車改革后，市人大辦公室未保留公務(wù)用車 ，故公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2018年部門預(yù)算表

1.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.部門收支預(yù)算總表

6.部門收入預(yù)算總表

7.部門支出預(yù)算總表

8、政府采購預(yù)算表

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 聯(lián)系方式：池州市人大辦公室信息公開電子郵箱srdbxz@163.com